重庆市大足区融媒体中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向，宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2.围绕区委、区政府中心工作，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，开展新闻宣传，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.整合全区报刊、广播电视、新媒体等资源组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。

4.深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展，构建社区信息枢纽，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，组织实施“媒体+服务”“媒体+项目”，最广泛地引导群众、服务群众。

5.负责新渝报、大足电视台、大足融媒体中心综合广播、大足网、掌上大足APP、大足手机报、大足手机台、微信公众号、微博、电子阅报栏、户外大屏等全媒体平台的内容生产、审核、分发及管理运营，承担全区对外宣传和城市形象推广工作，开展新闻业务交流、培训。

6.深度开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策，着力提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

7.负责全区图片和视频资料库的建立、管理和更新、维护。

8.负责双桥经开区新闻宣传报道工作。

9.参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。

10.完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市大足区融媒体中心根据机构改革要求由原重庆市大足日报社、重庆市大足区广播电视台整合而成，为中共重庆市大足区委管理的正处级公益二类事业单位，归口中共重庆市大足区委宣传部领导，内设机构18个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3518.11万元，支出总计3518.11万元。收支较上年决算数增加265.10万元，增长8.15%，主要原因：2022年基本支出19305052.49元，2023年基本支出23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是新进人员以及在职职工养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。  

项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。

2.收入情况。2023年度收入合计3518.11万元，较上年决算数增加265.10万元，增长8.15%，主要原因：2022年基本收入19305052.49元，2023年基本收入23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是新进人员以及在职职工养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。其中：财政拨款收入3518.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3518.11万元，较上年决算数增加265.10万元，增长8.15%，主要原因是2022年基本支出19305052.49元，2023年基本支出23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。其中：基本支出2312.58万元，占65.73%；项目支出1205.52万元，占34.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3518.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加265.10万元，增长8.15%。主要原因是2022年基本支出19305052.49元，2023年基本支出23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。

项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3518.11万元，较上年决算数增加265.10万元，增长8.15%。主要原因是2022年基本支出19305052.49元，2023年基本支出23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是新进人员以及在职职工养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。较年初预算数增加642.81万元，增长22.36%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出较年初预算数增加621.43万元，增长24.80%；社会保障与就业支出较年初预算数增加13.53万元，增长6.42%，卫生健康支出较年初预算数增加3.80万元，增长4.80%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3518.11万元，较上年决算数增加265.10万元，增长8.15%。主要原因是2022年基本支出19305052.49元，2023年基本支出23125837.53元.比上年增加3820785.04元，主要是养老保险金等增加53861.59元；住房公积金增加57508.08元等，医保等增加52284.75元，广播电视事务增加3636264.93元等共同组成。项目减少1169833.94元，主要是启用项目的个数和金额变化组成，如：2023年大足财预〔2023〕7号从各镇街调剂至融媒体用于2023年广播“村村响”维护费等增加，新渝报的投入的增加，其他项目减少如：减少了聘用人员工资及费用和外宣的形象宣传。较年初预算数增加642.81万元，增长22.36%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出较年初预算数增加621.43万元，增长24.80%，社会保障与就业支出较年初预算数增加13.53万元，增长6.42%，卫生健康支出较年初预算数增加3.80万元，增长4.80%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3127.52万元，占88.90%，较年初预算数增加621.43万元，增长24.80%，主要原因由镇街调剂“村村响”项目132.52万元，区大数据局调剂互联网租赁项目111.00万元，区人社局核定绩效工资377.91万元。

（2）社会保障与就业支出224.26万元，占6.37%，较年初预算数增加13.53万元，增长6.42%，主要原因是.基本养老保险增加4.86万元、职工基本医疗保险增加2.76万元、特殊人群职业年金增加4.17万元、其他医保垫底资金、工伤保险等增加1.74万元。

（3）卫生健康支出82.91万元，占2.36%，较年初预算数增加3.80万元，增长4.80%，主要原因是职工基本医疗保险增加2.76万元、医保垫底资金增加0.64万元、大额医疗互助金增加0.4万元。

（4）住房保障支出83.42万元，占2.37%，较年初预算数增加4.05万元，增长5.10%，主要原因是住房公积金调整，增加4.05万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2312.58万元。其中：人员经费1969.30万元，较上年决算数增加322.20万元，增长19.56%，主要原因是超额绩效工资核定增加。人员经费用途主要包括绩效工资等。公用经费343.29万元，较上年决算数增加59.89万元，增长21.13%，主要原因新进人员人头经费增加。公用经费用途主要包括邮电费、办公费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.39万元，较年初预算数减少15.19万元，下降45.24%，主要原因是在厉行节约的前提下维持正常运转。较上年支出数减少0.86万元，下降4.47%，主要原因是在厉行节约的前提下维持正常运转。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。

 公务车运行维护费13.62万元，主要用于公务用车维修。费用支出较年初预算数减少14.38万元，下降51.36%，主要原因是在厉行节约的前提下维持正常运转。较上年支出数减少0.23万元，下降1.66%，主要原因是公务用车维修减少，在厉行节约的前提下维持正常运转。

 公务接待费4.77万元，主要用于接待新华社、重庆电视台、重庆报社等上级媒体单位。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降14.52%，主要原因是在厉行节约的前提下维持正常运转。较上年支出数减少0.63万元，下降11.67%，主要原因是在厉行节约的前提下维持正常运转。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待67批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.53元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数减少25.16万元，下降85.61%，主要原因在厉行节约的前提下维持正常运转。本年度培训费支出11.43万元，较上年决算数增加5.23万元，增长84.35%，主要原因是2023年相较2022年开设了新闻采编资格培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

5、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3518.10万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对自办节目摄制开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分98分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标设置不准确、不合理等主要问题。下一步明年该项目的绩效指标设置应该优化；

对新媒体平台运维及推广项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标设置不准确、不合理等主要问题。下一步明年该项目的绩效指标设置应该优化。

《新渝报》办报经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金600万元，评价得分96分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标设置不准确、不合理等主要问题。下一步明年该项目的绩效指标设置应该优化。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768616

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
‎2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
‎      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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