重庆市大足日报社

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

(1)负责区委主办的《大足日报》编辑出版工作;

(2)负责《大足日报数字报》编辑、发布、维护等工作;

(3)负责全区图片资料库的建立、管理和更新、维护的工作;

(4)负责大足主流媒体“大足网”“掌上大足” 、大足新闻微信等系列新媒体的建设管理工作;

(5)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。我单位为中共大足区正处级事业单位,全额拨款。编制47人。现有在岗人员43人(在编人员35人,其他人员3人,聘用人员5人),退休人员7人。下设8个内设机构,分别为:办公室、编辑部、时政部、专刊部、经宣部、摄影部、网络部、经开区记者站。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

收入预算:2020年年初预算数1330.6万元,其中:一般公共预算拨款1330.6 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元,预算收入较去年增加 62.74万元,主要原因是需要采购正版软件及配套软件、电脑、专业照相、摄像设备、大足网二级等保、硬件防火墙、日志审志系统、网络户外直播切换机、专业航拍无人机等设备及图片库系统、硬件全面更新、新增大容量服务器等所需拨款收入。

(二)支出预算:2020年年初预算数 1330.6万元,其中:一般公共服务支出预算 1197.07万元,教育支出预算 0万元,社会保障和就业支出预算73.79 万元,卫生健康支出预算 30.21万元,住房保障支出预算29.53万元。支出预算较去年增加 62.74万元,主要是基本支出预算减少7.72 万元,项目支出预算增加70.46 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1330.6 万元,一般公共预算财政拨款支出 1330.6 万元,比2019年增加62.74万元。其中:基本支出 708.52万元,比2019年减少7.72万元,主要原因是本年未预算归口行政事业单位职工离退休支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出622.08万元,比2019年增加70.46 万元,主要原因是采购正版软件及配套软件、电脑、专业照相、摄像设备、大足网二级等保、硬件防火墙、日志审志系统、网络户外直播切换机、专业航拍无人机等设备及图片库系统、硬件全面更新、新增大容量服务器等。

重庆市大足日报社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算25万元,比2019年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用 0万元。公务接待费15万元,比2019年减少0.5 万元,主要原因是落实中央“八项规定”,厉行节约;公务用车运行维护费 10 万元,与去年持平;公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额341.1万元:政府采购货物预算182.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购 341.1万元、政府采购货物预算 182.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款622.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:程红         联系方式:43768616  

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