一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责区委主办的《大足日报》编辑出版工作;

2.负责《大足日报数字报》编辑、发布、维护等工作;

3.负责全区图片资料库的建立、管理和更新、维护的工作;

4.负责大足主流媒体“大足网”、“掌上大足” 、大足新闻微信等系列新媒体的建设管理工作;

5.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

大足日报社为中共大足区委直属归口区委宣传部管理的正处级事业单位,内设8个职能科室,分别为办公室、编辑部、时政部、经宣部、专刊部、摄影部、网络部、经开区记者站。

(三)单位构成。

2019年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共    1    个,与上年相同,决算汇编户数共 1个,与上年相同。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计1287.53万元,支出总计1287.53万元。收支较上年决算数增加119.80万元、增长10.26%,主要原因是2019年在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加、项目收支增多。

 2.收入情况。2019年度收入合计1282.72万元,较上年决算数增加119.79万元,增长10.30%,主要原因是2019年在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加、项目收入增多。 其中:财政拨款收入1282.72万元,占100.00%。此外,年初结转和结余4.81万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计1282.72万元,较上年决算数增加119.79万元,增长10.30%,主要原因是2019年在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加、项目支出增多。其中:基本支出730.88万元,占56.98%;项目支出551.84万元,占43.02%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4.81万元,与上年末数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1287.53万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加119.80万元,增长10.26%。主要原因是在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加、项目收支增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1282.72万元,较上年决算数增加119.79万元,增长10.30%。主要原因是在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加、项目收支增多。较年初预算数增加14.86万元,增长1.17%。主要原因是根据财经办件〔2019〕62号文件年中追加报社办公室搬迁费用,根据大足财行〔2019〕31号文件从组织部“组工宣传经费”调剂至日报社用于大足党建微信公众号推广运营费等。此外,年初财政拨款结转和结余4.81万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1282.72万元,较上年决算数增加119.79万元,增长10.30%。主要原因是项目支出增多。较年初预算数增加14.86万元,增长1.17%。主要原因是根据财经办件〔2019〕62号文件年中追加报社办公室搬迁费用,根据大足财行〔2019〕31号文件从组织部“组工宣传经费”调剂至日报社用于大足党建微信公众号推广运营费等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.81万元,与上年数一致。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出1144.18万元,占89.20%,较年初预算数增加8.78万元,增长0.77%,主要原因是在职、退休人员工资基数上调,项目支出增多.

  (2)社会保障与就业支出82.38万元,占6.42%,较年初预算数增加8.14万元,增长10.96%,主要原因是社保基数调整。

  (3)卫生健康支出28.84万元,占2.25%,较年初预算数减少2.06万元,下降6.67%,主要原因是厉行节约。

  (4)住房保障支出27.32万元,占2.13%,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出730.88万元。其中:人员经费579.04万元,较上年决算数增加57.11万元,增长10.94%,主要原因是员工资及社保基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费151.84万元,较上年决算数增加103.44万元,增长213.72%,主要原因是工作量增加等原因。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、邮电费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计18.23万元,较年初预算数减少7.27万元,下降28.51%,主要原因是从严控制“三公”经费,厉行节约。较上年支出数减少2.68万元,下降12.82%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。

 2019年度本单位公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.93万元,主要用于主要用于新闻采访、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.07万元,下降30.70%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;较上年支出数减少2.63万元,下降27.51%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

  公务接待费11.30万元,主要用于接待上级单位、新闻媒体、培训通讯员、外请专家讲课发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.20万元,下降27.10%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.05万元,下降0.44%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待180批次1739人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费64.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.47万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.13万元,较上年决算数减少0.13万元,下降5.75%,主要原因是减少会议次数,厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.56万元,较上年决算数减少1.59万元,下降50.48%,主要原因是减少职工培训次数,厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额48.47万元,其中:政府采购货物支出48.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

 五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金314.22万元;从评价情况来看,编辑出版的《大足日报》迅速、及时传递了区委、区政府声音和展示了大足经济社会发展成果。坚持以栏目为导向、做策划,先后开的重要栏目包括“推动重庆各项事业沿着习近平总书记指引的方向奋力前行”“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为”“打好脱贫攻坚战 “不忘初心、牢记使命——推动重庆各项事业沿着习近平总书记指引的方向奋力前行”“壮丽70年奋斗新时代”等。积极深化“四力”教育实践,7月初组成全媒体报道组,开启“重走小川东道”系列采访报道活动,累计刊发稿件300条(幅),市报刊协会审读专家李显福对本次系列报道给予了极高评价,并专门撰文《用一条路连接的镇、街巨变来展现新中国壮丽70年》。《大足日报》连续10年获评“重庆市区县报综合质量考核优秀区县报”荣誉。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

《大足日报》办报经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年编辑出版《大足日报》260期、1040个版面,刊发稿件12000余条(幅)。项目全年预算数为314.22万元,执行数为314.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年编辑出版《大足日报》260期,二是刊发稿件12000余条(幅)迅速、及时传递区委、区政府声音和展示了大足发展的新成果。发现的问题及原因:一是媒体竞争力有待加强。二是全媒体人才有待拓展。下一步改进措施,一是推进媒体深度融合工程。建成全媒体采编前台软件系统。启动存储硬件系统与云平台对结工作。大足日报版面出现新变化,力争APP安装量突破25万户。二是推进提升队伍素质工程。建立“传帮带+引进+轮岗交流,发展青年党员+再培训”等方式提升队伍素质。继续对采编人员职称评定、职务晋升及时从时间、物质等方面给予优先调剂和保障。新闻中级职称评定上档升位,新闻高级职称实现零突破。

六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43768616。